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景德鎮第三人民醫院2023年部門預算公開
時間：2023年02月06日信息來源：本(ben)站(zhan)原創
目 錄
第一部分景德鎮第三人民醫院概況
一、部門主要職責
二、部門機構設置情況
第二部分 景德鎮第三人民醫院2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 景德鎮第三人民醫院2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《部門整體績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 景德鎮第三人民醫院概況
一、部門主要職責
景德鎮第三人民醫院是景德鎮市衛生健康委員會所屬二級預算單位，是景德鎮市衛生健康委員會下屬二級差額撥款事業單位，是景德鎮市東市區唯一一所集醫療、預防保健、教學、科研、康復為一體的現代化三級甲等綜合醫院。
二、部門基本情況
景德鎮第三人民醫院共有預算單位1個。編制數為571人，自收自支事業編制571人；實有人數1052人，其中在職人數為1052人，離休人員4人；退休人員296人。下設有30個臨床科室、13個醫技科室及綜合性門診部、急診部。有10個重點科室，消化內科、糖尿病科、腎內科為省市共建科室，全市首創腫瘤專科及設施條件先進的重癥醫學科（ICU）、康復醫學科、血液內科、內分泌科。為滿足發展需要，優化學科設置，實行醫療二級分科，普外科細分設肝膽和胃腸專業科室，骨科分設骨一科（血管外科）、骨二科和微創骨科，心血管內科分設心內一科和心內二科，使醫院科室配置更具合理、科學、規范。
第二部分景德鎮第三人民醫院2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）預算收入情況
2023年景德鎮第三人民醫院收入預算總額為33900.00萬元，與上年預算相比增減變化，說明情況。其中：當年財政撥款收入1349.20萬元，占收入預算總額的3.98%；事業單位經營收入32550.80萬元，占收入預算總額的96.02%。
（二）預算支出情況
2023年景德鎮第三人民醫院支出預算總額為33900.00萬元，與上年預算相比增減變化，說明情況。其中：按支出項目類別劃分：基本支出19779.50萬元，占支出預算總額的58.35%，包括工資福利支出11374.2萬元、商品和服務支出4777.73萬元、社會福利和救助30.64萬元、離退休支出54.84萬元、對個人和家庭的補助240.10萬元、其他資本性支出3302萬元；項目支出14120.50萬元，占支出總額的41.65%，商品和服務支出14120.50萬元。
按支出功能項目科目劃分：社會保障和就業支出1797.50萬元，占支出預算總額的7.08%；衛生健康支出31277.50萬元，占支出預算總額的92.26%；住房保障支出223萬元，占支出預算總額的0.66%。
（三）財政撥款支出情況
2023年景德鎮第三人民醫院財政撥款支出預算1349.20 萬元，占支出預算總額的3.98%，與上年預算相比增減變化，說明情況。具體支出情況是：工資福利支出1283.72萬元，占財政撥款支出的95.15%；對個人和家庭的補助支出65.48萬元，占財政撥款支出的4.85%。
（四）政府采購預算情況
2023年景德鎮第三人民醫院政府擬采購金額為20723.69萬元。其中按部門支出經濟類型劃分：物業管理費支出535.00萬元，占支出預算總額的2.58%；維修（護）費支出1572.00萬元，占支出預算總額的7.59%；專用材料費支出14120.50萬元，占支出預算總額的68.14%；公務用車運行維護費支出27.1萬元，占支出預算總額的0.13%；其他商品和服務支出1167.09萬元，占支出預算總額的5.63%；辦公用品購置支出502.00萬元，占支出預算總額的2.42%；專用設備購置支出1700.00萬元，占支出預算總額的8.2%；信息網絡及軟件購置更新支出1100.00萬元，占支出預算總額的5.31%
（五）政府基金收支情況
無政府基金收支預算。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年市景德鎮第三人民醫院“三公”經費年初預算安排30.58萬元。其中：
公務接待費3.48萬元，比上年減少22萬元。
公務用車運行維護費27.10萬元，比上年增加13.1萬元，主要原因：增加新購置車輛的維護費用。
